Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.10	Mutaties reserves	12.488	3.616	451	462	450	358
0.2	Burgerzaken	490	1.087	1.110	1.220	1.310	580
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	827	921	1.315	1.272	926	926
0.4	Overhead	2.293	2.383	1.986	1.891	1.891	1.891
0.5	Treasury	635	1.049	893	890	889	889
0.61	OZB woningen	8.159	8.826	9.009	9.086	9.086	9.086
0.62	OZB niet-woningen	5.795	5.948	6.019	6.019	6.019	6.019
0.63	Parkeerbelasting	1.280	1.289	1.289	1.281	1.281	1.281
0.64	Belastingen overig	248	224	224	224	224	224
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	92.112	99.064	102.188	96.463	97.328	98.255
0.8	Overige baten en lasten	200	16	16	16	16	16
Totaal baten programma 0.		124.527	124.422	124.500	118.822	119.419	119.524
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	86	71	72	72	72	72
1.2	Openbare orde en veiligheid	80	71	61	61	61	61
Totaal baten programma 1.		166	142	133	133	133	133
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	503	46	92	150	50	39
2.1	Verkeer en vervoer	639	502	348	348	348	348
2.2	Parkeren	1	1	1	1	1	1
Totaal baten programma 2.		1.142	549	441	499	399	387
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	294	34	0	15	17	17
3.1	Economische ontwikkeling	198	6	0	0	0	0
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.240	6.275	23.288	0	8.777	9.516
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	32	45	45	45	45	45
3.4	Economische promotie	424	440	440	440	440	440
Totaal baten programma 3.		12.188	6.801	23.773	500	9.278	10.017
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	68	123	123	123	123	248
4.2	Onderwijshuisvesting	12	14	10	11	11	11
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.373	1.380	1.163	1.163	1.163	1.163
Totaal baten programma 4.		1.454	1.518	1.297	1.297	1.297	1.422
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	1.346	1.083	604	254	254	254
5.1	Sportbeleid en activering	281	0	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	2.596	1.668	1.192	1.192	1.192	1.192
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	221	161	162	162	162	162
5.4	Musea	19	17	17	17	17	17
5.5	Cultureel erfgoed	37	29	24	16	16	16
5.6	Media	0	197	0	0	0	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	41	48	30	11	11	11
Totaal baten programma 5.		4.541	3.203	2.029	1.652	1.652	1.652
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	462	1.009	124	24	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	6.594	6.777	1.614	1.574	1.574	1.574
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	718	327	2	2	2	2
6.3	Inkomensregelingen	12.029	12.570	12.634	12.634	12.634	12.634
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	464	435	435	435	435	435
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	0	0	227	231	231	231
6.72B	Jeugdhulp behandeling	31	0	0	1.400	1.400	1.400
6.73B	Gezinsgericht	162	0	0	0	0	0
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	2.600	3.100	3.100
Totaal baten programma 6.		20.461	21.118	15.036	18.900	19.400	19.400
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	426	586	1.211	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	210	0	0	0	0	0
7.2	Riolering	4.879	4.955	5.196	5.263	5.029	5.365
7.3	Afval	4.376	4.940	5.645	5.656	5.646	5.646
7.4	Milieubeheer	475	828	812	797	797	797
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	133	135	135	135	135	135
Totaal baten programma 7.		10.500	11.443	12.999	11.851	11.607	11.943
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	189	1.965	602	102	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	109	83	23	23	23	23
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.879	2.422	-1.230	739	34.995	1.849
8.3	Wonen en bouwen	1.535	1.081	962	962	962	962
Totaal baten programma 8.		7.711	5.551	357	1.826	35.980	2.834
Totaal Baten		182.691	174.747	180.563	155.480	199.164	167.312
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	2.419	2.305	2.444	2.479	2.489	2.489
0.10	Mutaties reserves	12.120	2.584
0.2	Burgerzaken	1.197	1.568	1.678	1.830	1.868	1.540
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	2.416	2.562	2.767	2.465	2.353	2.425
0.4	Overhead	20.882	21.311	19.879	19.601	19.640	19.502
0.5	Treasury	556	405	554	803	1.081	476
0.61	OZB woningen	1.038	1.100	1.136	1.136	1.136	1.136
0.62	OZB niet-woningen	11	30	30	30	30	30
0.63	Parkeerbelasting	1		2	2	2	2
0.64	Belastingen overig	184	261	252	252	252	252
0.8	Overige baten en lasten	246	44	45	45	45	44
Totaal lasten programma 0.		41.070	32.170	28.787	28.644	28.895	27.896
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.106	3.463	3.450	3.445	3.437	3.443
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.233	1.521	1.392	1.396	1.396	1.396
Totaal lasten programma 1.		4.339	4.984	4.841	4.841	4.833	4.839
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	501	45
2.1	Verkeer en vervoer	5.669	5.826	6.684	7.007	6.851	7.223
2.2	Parkeren	1.024	1.092	1.283	1.338	1.247	1.310
2.5	Openbaar vervoer	15	16	16	16	16	16
Totaal lasten programma 2.		7.209	6.978	7.984	8.361	8.114	8.549
3. Economie
3.1	Economische ontwikkeling	813	638	599	633	636	591
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.141	6.275	23.288		8.777	9.516
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	148	159	173	171	171	171
3.4	Economische promotie	307	311	269	276	275	275
Totaal lasten programma 3.		12.410	7.383	24.329	1.081	9.858	10.553
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	0	275
4.1	Openbaar basisonderwijs	9	10	10	10	10	10
4.2	Onderwijshuisvesting	3.306	3.496	3.489	3.787	3.491	4.083
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.736	3.024	2.968	2.991	3.056	3.126
Totaal lasten programma 4.		6.051	6.805	6.467	6.789	6.557	7.219
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	1.000	307
5.1	Sportbeleid en activering	719	536	442	442	442	442
5.2	Sportaccommodaties	4.991	4.677	3.722	3.685	3.659	3.653
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.303	1.245	1.225	1.227	1.223	1.226
5.4	Musea	235	310	359	342	342	342
5.5	Cultureel erfgoed	162	203	204	167	165	162
5.6	Media	620	880	891	890	890	890
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.959	5.453	6.075	5.912	5.931	6.015
Totaal lasten programma 5.		13.989	13.613	12.916	12.666	12.652	12.731
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	34	230
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.060	11.579	6.337	6.153	6.199	6.254
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	5.168	5.915	1.677	1.677	1.677	1.677
6.3	Inkomensregelingen	20.622	19.973	19.253	19.253	19.603	19.603
6.4	WSW en beschut werk	5.184	5.375	5.396	5.010	4.864	4.709
6.5	Arbeidsparticipatie	3.227	3.836	4.073	4.073	3.726	3.726
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.165	2.227	3.107	3.164	3.181	3.192
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	6.577	7.398	8.308	8.491	8.504	8.504
6.71B	Begeleiding (WMO)	3.942	4.400	4.845	4.974	4.988	4.988
6.71C	Dagbesteding (WMO)	98	65	437	437	437	437
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	5	5	5	5	5
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	2.864	3.498	449	449	449	449
6.72B	Jeugdhulp behandeling	3.259	3.400	11.041	11.041	11.041	11.041
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	300	427	456	484	524	561
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	49	20
6.73A	Pleegzorg	923	950	31	31	31	31
6.73B	Gezinsgericht	2.059	2.115	10.151	10.531	10.531	10.531
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	4.318	6.050	50	50	50	50
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	3.169	3.415
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	425	330
6.74C	Gesloten plaatsing	-31	350
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	40	229	-85	2.799	3.299	3.299
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	198	392	397	397	397	397
6.82A	Jeugdbescherming	798	1.099	1.471	1.471	1.471	1.471
6.82B	Jeugdreclassering	114	175	285	285	285	285
Totaal lasten programma 6.		75.560	83.455	77.682	80.773	81.261	81.209
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	0	92
7.1	Volksgezondheid	1.969	2.198	2.335	2.335	2.335	2.335
7.2	Riolering	4.004	4.094	4.219	4.480	3.987	4.926
7.3	Afval	3.861	4.344	4.842	4.860	4.835	4.842
7.4	Milieubeheer	1.885	2.699	4.140	2.496	2.563	2.575
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	293	312	334	337	334	336
Totaal lasten programma 7.		12.011	13.739	15.871	14.509	14.054	15.015
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	38
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.242	2.044	967	937	937	1.006
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	5.232	2.905	-1.435	788	35.018	1.896
8.3	Wonen en bouwen	2.357	3.817	3.056	2.556	2.429	2.429
Totaal lasten programma 8.		8.868	8.766	2.588	4.280	38.384	5.331
Totaal Lasten		181.507	177.892	181.466	161.944	204.609	173.341
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-2.419	-2.305	-2.444	-2.479	-2.489	-2.489
0.10	Mutaties reserves	368	1.033	451	462	450	358
0.2	Burgerzaken	-707	-481	-568	-611	-558	-960
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-1.588	-1.641	-1.451	-1.194	-1.426	-1.499
0.4	Overhead	-18.589	-18.928	-17.894	-17.711	-17.749	-17.612
0.5	Treasury	80	644	339	87	-192	413
0.61	OZB woningen	7.120	7.726	7.873	7.950	7.950	7.950
0.62	OZB niet-woningen	5.784	5.918	5.989	5.989	5.989	5.989
0.63	Parkeerbelasting	1.280	1.289	1.287	1.279	1.279	1.279
0.64	Belastingen overig	64	-37	-27	-28	-28	-28
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	92.112	99.064	102.188	96.463	97.328	98.255
0.8	Overige baten en lasten	-45	-29	-29	-29	-29	-28
Saldo programma 0.		83.458	92.253	95.713	90.178	90.523	91.627
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-3.020	-3.392	-3.378	-3.373	-3.365	-3.371
1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.153	-1.450	-1.331	-1.335	-1.335	-1.336
Saldo programma 1.		-4.173	-4.842	-4.708	-4.708	-4.700	-4.706
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	2	1	92	150	50	39
2.1	Verkeer en vervoer	-5.030	-5.324	-6.336	-6.659	-6.503	-6.875
2.2	Parkeren	-1.023	-1.091	-1.283	-1.337	-1.247	-1.309
2.5	Openbaar vervoer	-15	-16	-16	-16	-16	-16
Saldo programma 2.		-6.066	-6.429	-7.543	-7.862	-7.716	-8.161
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	294	34	0	15	17	17
3.1	Economische ontwikkeling	-615	-631	-599	-633	-636	-591
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	99	0	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-116	-114	-128	-126	-126	-126
3.4	Economische promotie	117	129	171	164	165	165
Saldo programma 3.		-222	-582	-556	-581	-580	-536
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	68	-152	123	123	123	248
4.1	Openbaar basisonderwijs	-9	-10	-10	-10	-10	-10
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.294	-3.482	-3.479	-3.777	-3.480	-4.072
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.362	-1.644	-1.804	-1.828	-1.893	-1.963
Saldo programma 4.		-4.597	-5.287	-5.170	-5.491	-5.260	-5.797
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	345	776	604	254	254	254
5.1	Sportbeleid en activering	-438	-536	-442	-442	-442	-442
5.2	Sportaccommodaties	-2.395	-3.009	-2.529	-2.493	-2.466	-2.461
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.082	-1.084	-1.063	-1.066	-1.061	-1.064
5.4	Musea	-216	-293	-342	-326	-326	-326
5.5	Cultureel erfgoed	-125	-175	-180	-151	-149	-146
5.6	Media	-620	-683	-891	-890	-890	-890
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-4.918	-5.405	-6.045	-5.901	-5.920	-6.004
Saldo programma 5.		-9.448	-10.410	-10.887	-11.014	-11.000	-11.079
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	428	779	124	24	24	24
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.465	-4.802	-4.723	-4.579	-4.625	-4.680
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-4.451	-5.588	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
6.3	Inkomensregelingen	-8.592	-7.403	-6.619	-6.619	-6.969	-6.969
6.4	WSW en beschut werk	-5.184	-5.375	-5.396	-5.010	-4.864	-4.709
6.5	Arbeidsparticipatie	-3.227	-3.836	-4.073	-4.073	-3.726	-3.726
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.701	-1.792	-2.672	-2.729	-2.746	-2.757
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	-6.577	-7.398	-8.081	-8.260	-8.273	-8.273
6.71B	Begeleiding (WMO)	-3.942	-4.400	-4.845	-4.974	-4.988	-4.988
6.71C	Dagbesteding (WMO)	-98	-65	-437	-437	-437	-437
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-5	-5	-5	-5	-5
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	-2.864	-3.498	-449	-449	-449	-449
6.72B	Jeugdhulp behandeling	-3.228	-3.400	-11.041	-9.641	-9.641	-9.641
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	-300	-427	-456	-484	-524	-561
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	-49	-20	0	0	0	0
6.73A	Pleegzorg	-923	-950	-31	-31	-31	-31
6.73B	Gezinsgericht	-1.896	-2.115	-10.151	-10.531	-10.531	-10.531
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	-4.318	-6.050	-50	-50	-50	-50
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	-3.169	-3.415	0	0	0	0
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	-425	-330	0	0	0	0
6.74C	Gesloten plaatsing	31	-350	0	0	0	0
6.81A	Beschermd wonen (WMO)	-40	-229	85	-199	-199	-199
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	-198	-392	-397	-397	-397	-397
6.82A	Jeugdbescherming	-798	-1.099	-1.471	-1.471	-1.471	-1.471
6.82B	Jeugdreclassering	-114	-175	-285	-285	-285	-285
Saldo programma 6.		-55.099	-62.337	-62.647	-61.874	-61.861	-61.809
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	426	494	1.211	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	-1.759	-2.198	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
7.2	Riolering	875	860	977	783	1.042	439
7.3	Afval	515	596	803	796	811	804
7.4	Milieubeheer	-1.409	-1.871	-3.328	-1.699	-1.765	-1.778
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-160	-177	-200	-203	-200	-202
Saldo programma 7.		-1.511	-2.296	-2.872	-2.658	-2.447	-3.072
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	151	1.965	602	102	0	0
8.1	Ruimte en leefomgeving	-1.133	-1.961	-944	-914	-914	-982
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	647	-483	205	-48	-23	-47
8.3	Wonen en bouwen	-822	-2.736	-2.094	-1.594	-1.467	-1.467
Saldo programma 8.		-1.157	-3.215	-2.231	-2.454	-2.404	-2.496
Begrotingsresultaat na bestemming		1.184	-3.145	-902	-6.464	-5.445	-6.029