Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2024-2027
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Actualisatie budget rentekosten grondexploitaties | -395 | 175 | -230 | -254 |
Actualisatie budget rentekosten investeringen en treasury | 142 | -1.265 | 573 | -374 |
Actualisatie budget salarissen college B&W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget vergoeding raad- en commissieleden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget reisdocumenten en rijbewijzen | 50 | 50 | 70 | -10 |
Actualisatie budget salarissen ambtelijke organisatie 2025 | -253 | -253 | -253 | -253 |
Actualisatie budget salarissen en overhead doorbelast aan grondexploitaties | 42 | 39 | 60 | 19 |
Actualisatie budgetten afval 2025 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Actualisatie vervangingsinvestering werkplekken hardware 2026-2028 | 0 | 0 | -74 | -156 |
Actualisatie vervangingsinvesteringen voertuigen openbare werken | 0 | -3 | -18 | -18 |
Straatreiniging van RDL naar gemeente | 87 | 87 | 87 | 87 |
Vrijval stelpost indexatie 2025-2028 | 457 | 458 | 458 | 457 |
Vrijval voorziening wachtgeld wethouders | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Straatreiniging van RDL naar gemeente | 251 | 251 | 251 | 251 |
3. Economie | ||||
Actualisatie budget salarissen en overhead doorbelast aan grondexploitaties | 95 | 95 | 95 | 95 |
Actualisatie budget uitvoeren economische agenda Zevenaar | 0 | 0 | 0 | -15 |
Straatreiniging van RDL naar gemeente | 7 | 7 | 7 | 7 |
4. Onderwijs | ||||
Bijdragen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - actualisatie bijdragen voor alle modules | 8 | 8 | 8 | 8 |
6. Sociaal domein | ||||
Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - module WgSW | 0 | 0 | 0 | 222 |
Bijdragen Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR SDCG) - actualisatie bijdragen voor alle modules | 110 | 110 | 110 | 110 |
Actualisatie budget integratie-uitkering Participatie - beschut werk | -60 | -62 | -63 | -65 |
Budgetmutatie beschermd wonen | 284 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie dienstverlening SW (Sociale Werkvoorziening) 2026-2028 | 0 | 140 | 65 | 0 |
Budgetmutatie implementatie regionale inkoop leerroutes Wet inburgering | -40 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie jeugdhulp | 380 | 0 | 0 | 0 |
Budgetmutatie uitvoeringskosten sociaal domein | 287 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie budgetten afval 2025 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Straatreiniging van RDL naar gemeente | 88 | 88 | 88 | 88 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie budget salarissen en overhead doorbelast aan grondexploitaties | -23 | -23 | -23 | -23 |
Budgetmutatie advieskosten bestemmingsplannen | -30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | 1.489 | -99 | 1.213 | 176 |