Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting 2024-2027
Hieronder treft u een overzicht aan met begrotingswijzigingen die in de stand 'mutaties tot de meerjarenbegroting 2025-2028' zijn opgenomen. Dit zijn begrotingswijzigingen die tussen de laatste rapportage en deze meerjarenbegroting separaat door uw raad zijn vastgesteld en begrotingswijzigingen die puur administratief van aard zijn. De wijzigingen hieronder betreffen met name deze laatste categorie. Per saldo moeten de administratieve wijzigingen budgettair neutraal zijn. Zij mogen het resultaat niet beïnvloeden. Het gaat veelal om budgetverschuivingen en dergelijke.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | 18.323 | 18.323 | 18.323 | 18.398 |
Actualisatie doorbelasting heffing en inning belastingen | -115 | -115 | -115 | -115 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | 128 | 128 | 128 | 128 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 12 | 17 | 12 | 21 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 707 | 950 | -332 | 1.088 |
Doorbelasting salarissen ten laste van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | -16.140 | -16.140 | -16.140 | -16.140 |
Toekennen indexatie 2025 | 544 | 544 | 543 | 545 |
Verdeling raming reiskosten, aantrekkelijke werkgever en correctie vacatures te laag | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -1.177 | -1.177 | -1.177 | -1.177 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | -3 | -3 | -3 | -3 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -9 | -11 | -3 | -8 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
Toekennen indexatie 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -2.766 | -2.766 | -2.766 | -2.766 |
Actualisatie doorbelasting heffing en inning belastingen | 18 | 18 | 18 | 18 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | -31 | -31 | -31 | -31 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -2 | -3 | -2 | -3 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -197 | -265 | 85 | -232 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.611 | 1.611 | 1.611 | 1.611 |
Toekennen indexatie 2025 | -35 | -35 | -35 | -35 |
3. Economie | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -662 | -662 | -662 | -662 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | -11 | -11 | -11 | -11 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -1 | 9 | 23 | 14 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 576 | 576 | 576 | 576 |
Toekennen indexatie 2025 | -1 | -1 | -1 | -1 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -377 | -377 | -377 | -377 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -237 | -244 | 164 | -230 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 365 | 365 | 365 | 365 |
Toekennen indexatie 2025 | -6 | -6 | -6 | -6 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -2.371 | -2.371 | -2.371 | -2.371 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | 8 | 8 | 8 | 8 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | 1 | 1 | 1 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -7 | -10 | -7 | -12 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -31 | -68 | 11 | -56 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
Toekennen indexatie 2025 | -84 | -84 | -84 | -84 |
6. Sociaal domein | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -6.435 | -6.435 | -6.435 | -6.435 |
Aanpassing taakvelden sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie formatie uitvoering Wet inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | -32 | -32 | -32 | -32 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -15 | -19 | -9 | -16 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 6.136 | 6.136 | 6.136 | 6.136 |
Toekennen indexatie 2025 | -519 | -519 | -523 | -523 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -1.785 | -1.785 | -1.785 | -1.785 |
Actualisatie doorbelasting heffing en inning belastingen | 97 | 97 | 97 | 97 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | 7 | 7 | 7 | 7 |
Doorbelasting Kulturhus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -3 | -4 | -3 | -5 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -186 | -311 | 69 | -501 |
Doorbelasting salarissen ten laste van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 |
Toekennen indexatie 2025 | 91 | 91 | 95 | 93 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden | -2.745 | -2.745 | -2.745 | -2.745 |
Actualisatie doorbelasting heffing en inning belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting kosten ICT naar taakvelden | -67 | -67 | -67 | -67 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -31 | -40 | -8 | -58 |
Terugramen doorbelastingen salarissen | 2.694 | 2.694 | 2.694 | 2.694 |
Toekennen indexatie 2025 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Totaal mutaties | 3 | 3 | 3 | 78 |