Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 112.040 | 120.806 | 124.048 | 118.361 | 118.969 | 119.166 |
1. Veiligheid | 166 | 142 | 133 | 133 | 133 | 133 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 640 | 502 | 349 | 349 | 349 | 349 |
3. Economie | 11.894 | 6.767 | 23.773 | 485 | 9.261 | 10.000 |
4. Onderwijs | 1.385 | 1.395 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.196 | 2.120 | 1.425 | 1.398 | 1.398 | 1.398 |
6. Sociaal domein | 19.999 | 20.109 | 14.911 | 18.875 | 19.375 | 19.375 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.073 | 10.858 | 11.788 | 11.851 | 11.607 | 11.943 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 7.523 | 3.586 | -245 | 1.724 | 35.980 | 2.834 |
Actuele stand begroting - baten | 166.915 | 166.284 | 177.356 | 154.350 | 198.247 | 166.373 |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 28.950 | 29.586 | 28.787 | 28.644 | 28.895 | 27.896 |
1. Veiligheid | 4.339 | 4.984 | 4.841 | 4.841 | 4.833 | 4.839 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.708 | 6.933 | 7.984 | 8.361 | 8.114 | 8.549 |
3. Economie | 12.410 | 7.383 | 24.329 | 1.081 | 9.858 | 10.553 |
4. Onderwijs | 6.051 | 6.530 | 6.467 | 6.789 | 6.557 | 7.219 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.989 | 13.305 | 12.916 | 12.666 | 12.652 | 12.731 |
6. Sociaal domein | 75.526 | 83.225 | 77.682 | 80.773 | 81.261 | 81.209 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.011 | 13.647 | 15.871 | 14.509 | 14.054 | 15.015 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.830 | 8.766 | 2.588 | 4.280 | 38.384 | 5.331 |
Actuele stand begroting - lasten | 167.814 | 174.359 | 181.466 | 161.944 | 204.609 | 173.341 |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 83.090 | 91.220 | 95.262 | 89.717 | 90.074 | 91.269 |
1. Veiligheid | -4.173 | -4.842 | -4.708 | -4.708 | -4.700 | -4.706 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.068 | -6.431 | -7.635 | -8.012 | -7.765 | -8.200 |
3. Economie | -516 | -617 | -556 | -596 | -596 | -552 |
4. Onderwijs | -4.665 | -5.135 | -5.294 | -5.615 | -5.383 | -6.045 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -9.794 | -11.185 | -11.491 | -11.268 | -11.254 | -11.333 |
6. Sociaal domein | -55.527 | -63.116 | -62.771 | -61.898 | -61.886 | -61.834 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.938 | -2.789 | -4.083 | -2.658 | -2.447 | -3.072 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.308 | -5.180 | -2.833 | -2.556 | -2.404 | -2.496 |
Actuele stand begroting - saldo | -899 | -8.075 | -4.110 | -7.593 | -6.362 | -6.968 |
Mutaties reserves | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 368 | 1.033 | 451 | 462 | 450 | 358 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2 | 1 | 92 | 150 | 50 | 39 |
3. Economie | 294 | 34 | 0 | 15 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 68 | -152 | 123 | 123 | 123 | 248 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 345 | 776 | 604 | 254 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 428 | 779 | 124 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 426 | 494 | 1.211 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 151 | 1.965 | 602 | 102 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 2.083 | 4.930 | 3.207 | 1.129 | 917 | 939 |
Saldo na bestemming | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 83.458 | 92.253 | 95.713 | 90.178 | 90.523 | 91.627 |
1. Veiligheid | -4.173 | -4.842 | -4.708 | -4.708 | -4.700 | -4.706 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.066 | -6.429 | -7.543 | -7.862 | -7.716 | -8.161 |
3. Economie | -222 | -582 | -556 | -581 | -580 | -536 |
4. Onderwijs | -4.597 | -5.287 | -5.170 | -5.491 | -5.260 | -5.797 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -9.448 | -10.410 | -10.887 | -11.014 | -11.000 | -11.079 |
6. Sociaal domein | -55.099 | -62.337 | -62.647 | -61.874 | -61.861 | -61.809 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.511 | -2.296 | -2.872 | -2.658 | -2.447 | -3.072 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.157 | -3.215 | -2.231 | -2.454 | -2.404 | -2.496 |
Actuele stand begroting | 1.184 | -3.145 | -902 | -6.464 | -5.445 | -6.029 |
