Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.594 | 6.777 | 1.614 | 1.574 | 1.574 | 1.574 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 718 | 327 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6.3 | Inkomensregelingen | 12.029 | 12.570 | 12.634 | 12.634 | 12.634 | 12.634 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 464 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 227 | 231 | 231 | 231 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 31 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
6.73B | Gezinsgericht | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 3.100 | 3.100 |
Totaal Baten | 19.999 | 20.109 | 14.911 | 18.875 | 19.375 | 19.375 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.060 | 11.579 | 6.337 | 6.153 | 6.199 | 6.254 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.168 | 5.915 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
6.3 | Inkomensregelingen | 20.622 | 19.973 | 19.253 | 19.253 | 19.603 | 19.603 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.184 | 5.375 | 5.396 | 5.010 | 4.864 | 4.709 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.227 | 3.836 | 4.073 | 4.073 | 3.726 | 3.726 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.165 | 2.227 | 3.107 | 3.164 | 3.181 | 3.192 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 6.577 | 7.398 | 8.308 | 8.491 | 8.504 | 8.504 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 3.942 | 4.400 | 4.845 | 4.974 | 4.988 | 4.988 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 98 | 65 | 437 | 437 | 437 | 437 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 2.864 | 3.498 | 449 | 449 | 449 | 449 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 3.259 | 3.400 | 11.041 | 11.041 | 11.041 | 11.041 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 300 | 427 | 456 | 484 | 524 | 561 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | 923 | 950 | 31 | 31 | 31 | 31 |
6.73B | Gezinsgericht | 2.059 | 2.115 | 10.151 | 10.531 | 10.531 | 10.531 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 4.318 | 6.050 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.169 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 425 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | -31 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 40 | 229 | -85 | 2.799 | 3.299 | 3.299 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 198 | 392 | 397 | 397 | 397 | 397 |
6.82A | Jeugdbescherming | 798 | 1.099 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 |
6.82B | Jeugdreclassering | 114 | 175 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Totaal Lasten | 75.526 | 83.225 | 77.682 | 80.773 | 81.261 | 81.209 | |
Saldo | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.465 | -4.802 | -4.723 | -4.579 | -4.625 | -4.680 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.451 | -5.588 | -1.675 | -1.675 | -1.675 | -1.675 |
6.3 | Inkomensregelingen | -8.592 | -7.403 | -6.619 | -6.619 | -6.969 | -6.969 |
6.4 | WSW en beschut werk | -5.184 | -5.375 | -5.396 | -5.010 | -4.864 | -4.709 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.227 | -3.836 | -4.073 | -4.073 | -3.726 | -3.726 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.701 | -1.792 | -2.672 | -2.729 | -2.746 | -2.757 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.577 | -7.398 | -8.081 | -8.260 | -8.273 | -8.273 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -3.942 | -4.400 | -4.845 | -4.974 | -4.988 | -4.988 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -98 | -65 | -437 | -437 | -437 | -437 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -2.864 | -3.498 | -449 | -449 | -449 | -449 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -3.228 | -3.400 | -11.041 | -9.641 | -9.641 | -9.641 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -300 | -427 | -456 | -484 | -524 | -561 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -49 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A | Pleegzorg | -923 | -950 | -31 | -31 | -31 | -31 |
6.73B | Gezinsgericht | -1.896 | -2.115 | -10.151 | -10.531 | -10.531 | -10.531 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -4.318 | -6.050 | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -3.169 | -3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -425 | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 31 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -40 | -229 | 85 | -199 | -199 | -199 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -198 | -392 | -397 | -397 | -397 | -397 |
6.82A | Jeugdbescherming | -798 | -1.099 | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 |
6.82B | Jeugdreclassering | -114 | -175 | -285 | -285 | -285 | -285 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -55.527 | -63.116 | -62.771 | -61.898 | -61.886 | -61.834 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 462 | 1.009 | 124 | 24 | 24 | 24 | |
Toevoegingen | 34 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 428 | 779 | 124 | 24 | 24 | 24 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -55.099 | -62.337 | -62.647 | -61.874 | -61.861 | -61.809 | |
